Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90018/2025 - ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10695891…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou W2S COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.424.570/0001-63) para: aquisição emergencial de materiais para manutenção de bens imóveis e móveis para o iftm - campus uberlândia - contratação direta nº 90018/2025 - id da contratação no pncp: 10695891000100-1-000058/2025 - solicitação de em…. Valor global contratado: R$ 5.601,60. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- W2S COMERCIAL LTDACNPJ 56.424.570/0001-63
- Processooficial
- 23201.003373/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.601,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.601,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃOTEOR DE 6-14% DE CLORO ATIVO | 720 | R$ 7,78 | R$ 5.601,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.601,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.867,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.734,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.601,60 · a liquidar R$ 1.867,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.734,40
Faturas
- 33 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.867,20
- 21 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.867,20
- 0013 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.867,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.003373/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.601,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.