Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DE COZINHA E FILTRO DE CAFÉ 102 PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO IDEIA DIAS PEREIRA SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.504.444/0001-03) para: aquisição de papel toalha de cozinha e filtro de café 102 para reposição do estoque do almoxarifado do ibccf.. Valor global contratado: R$ 328,70. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO IDEIA DIAS PEREIRA SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.504.444/0001-03
- Processooficial
- 23079.235949/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,70
- Valor globaloficial
- R$ 328,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 30 | R$ 3,79 | R$ 113,70 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA,COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS | 50 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 328,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 328,70
Faturas
- 89 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235949/2025-87
valor global após o termo: R$ 328,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640651
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.