Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOLA E 2 (DUAS) DOBRADIÇAS PARA REPARO DE PORTA DE VIDRO DO CCPPI
CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou AVIPLAN MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.290.819/0001-55) para: atender a despesa com aquisição de 1 (uma) mola e 2 (duas) dobradiças para reparo de porta de vidro do ccppi. Valor global contratado: R$ 1.900,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ 343023
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVIPLAN MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.290.819/0001-55
- Processooficial
- 01460.000073/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTAaplicação: portas de vidro com espessura de 5 a 8mm, características adicionais: 1 par de dobradiça, calço de borracha e bucha, material: aço inoxidável, tipo: pivot central | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| MOLA PORTAacabamento: inoxidável, características adicionais: resistente corrosão, componentes: válvulas: independente, segurança, cor: prata, material: metal, tipo: hidráulica piso, tipo regulagem: parafuso re… | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,00
Faturas
- 490 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01460.000073/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.