Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHANDA REFERENTE À AQUISIÇÃO TAPETES TIPO CAPACHO, PERSONALIZADO COM A SIGLA PPF PARA UTILIZAÇÃO NAS ENTRADAS DOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS DESTA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: despesa empenhanda referente à aquisição tapetes tipo capacho, personalizado com a sigla ppf para utilização nas entradas dos blocos administrativos desta penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições es…. Valor global contratado: R$ 2.797,60. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
- Processooficial
- 08117.003043/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.797,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.797,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 20 | R$ 139,88 | R$ 2.797,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.797,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.797,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.797,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.797,60
Faturas
- 5220 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.797,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003043/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.797,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640728
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.