Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA O IFPE - CAMPUS CABO. PREGÃO 90002/2024 (UASG 158478). ORDENAÇÃO 1432679. REQUISITANTE CMPGS. PROCESSO 23518.017037/2023-4…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (CNPJ 09.450.715/0001-10) para: atender despesa com a aquisição de cortador de grama para o ifpe - campus cabo. pregão 90002/2024 (uasg 158478). ordenação 1432679. requisitante cmpgs. processo 23518.017037/2023-49.. Valor global contratado: R$ 1.799,95. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDACNPJ 09.450.715/0001-10
- Processooficial
- 23518.024664/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.799,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.799,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR GRAMACORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 6 HP, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 6153, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR DE 4T/SEM RECOLHEDOR/FAIXA DE CORTE DE 50 C M | 1 | R$ 1.799,95 | R$ 1.799,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.799,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.799,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 07/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.799,95 · a liquidar R$ 1.799,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7491 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.799,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.024664/2024-48
valor global após o termo: R$ 1.799,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.