Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE KIT ASSEIO PESSOAL PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2025. AUTORIZAÇÃO 32595694. PROCESSO 08117.004068/2025-29.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: emissão de empenho visando a aquisição de kit asseio pessoal pregão eletrônico 90001/2025. autorização 32595694. processo 08117.004068/2025-29.. Valor global contratado: R$ 401,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 08117.004068/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 401,00
- Valor globaloficial
- R$ 401,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 200 | R$ 0,76 | R$ 152,00 |
| ALICATE DE MANICUREALICATE DE MANICURE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL INOX, TAMANHO 12 CM, APLICAÇÃO UNHAS | 50 | R$ 4,98 | R$ 249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 401,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 401,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 401,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 401,00
Faturas
- 1534 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 401,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.004068/2025-29
valor global após o termo: R$ 401,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640738
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.