Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS PARA BACK UP TIPO LTO5
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: empenho que atende despesa com aquisicao de fitas para back up tipo lto5. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 01241.000615/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA GRAVAÇÃO DADOSFITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO-5, CAPACIDADE 3 TB., APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RW | 100 | R$ 125,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.625,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.125,00
- 2025NE000052 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
Faturas
- 40945 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.125,00
- 40913 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000615/2025-22
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640743
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.