Contrato federal · Contrato 00078/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO NAVIO PATRULHA…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 39.542.220/0001-82) para: contratação de serviço de engenharia comum, com fornecimento de material, para a instalação e comissionamento do sistema de refrigeração das câmaras frigoríficas do navio patrulha mangaratiba. Valor global contratado: R$ 3.886.000,00. Vigência de 03/09/2025 a 29/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDACNPJ 39.542.220/0001-82
- Processooficial
- 63014.004878/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.886.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.886.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.885.999,96
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 29/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS | 1 | R$ 3.886.000,00 | R$ 3.886.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.886.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.167.565,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 718.434,98
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 06/02/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000072 · 26/02/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000.000,00 · a liquidar R$ 1.281.565,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 718.434,98
- 2025NE000808 · 08/09/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000148 · 17/03/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.886.000,00 · a liquidar R$ 1.886.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/08/2026
1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41000/2025-078/00, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/08/2026 A 29/08/2027, COM BASE NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021. 1.2. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ATÉ 19/12/2026, CONFORME NOVO CRONOGRAMA…
valor global após o termo: R$ 3.886.000,00 · vigência até 29/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.