Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA 051/2025 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO E CONSERTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICO – RFID - PROCESSO: 23308.001492.2025-68 - AUTORIZAÇÃO N.º 32/2…
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA (CNPJ 26.773.117/0001-00) para: contratação direta 051/2025 - manutenção de equipamento eletrônico e conserto do sistema de segurança eletromagnético – rfid - processo: 23308.001492.2025-68 - autorização n.º 32/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp. Valor global contratado: R$ 9.350,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDACNPJ 26.773.117/0001-00
- Processooficial
- 23308.001492.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICOInstalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico | 1 | R$ 9.350,00 | R$ 9.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.350,00
Faturas
- 1065 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001492.2025-68
valor global após o termo: R$ 9.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640763
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.