Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS - EMPRESA: LOVRIM COMERCIO LTDA - PREGAO ELETRONICO 90026/2024, ATA SRP 26011/2025, ITE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou LOVRIM COMERCIO LTDA (CNPJ 35.911.911/0001-55) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de maquinas, equipamentos e eletrodomesticos - empresa: lovrim comercio ltda - pregao eletronico 90026/2024, ata srp 26011/2025, item 23 - proc. 23780.000439/2023-01.. Valor global contratado: R$ 3.356,75. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOVRIM COMERCIO LTDACNPJ 35.911.911/0001-55
- Processooficial
- 23780.000439/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.356,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.356,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA PAPEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 8 KG/H, TENSÃO MOTOR 110 V, VELOCIDADE OPERAÇÃO 2,2 M/MIN, CAPACIDADE LIXEIRA 13 L, POTÊNCIA 230 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE… | 5 | R$ 671,35 | R$ 3.356,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.356,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.356,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.356,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.356,75
Faturas
- 84 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.356,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000439/2023-01
valor global após o termo: R$ 3.356,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.