Contrato federal · Empenho 2022NE000343 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL CONDUTOR - 33.90.30.36 DESPACHO DLOG 0026514388 - 2022NC805710 ( SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA ) PROCESSO SEI 25000.071311/2021-17 - PROC ORGIE…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VFB BRASIL LTDA (CNPJ 30.949.099/0001-33) para: atender despesas com aquisição de gel condutor - 33.90.30.36 despacho dlog 0026514388 - 2022nc805710 ( secretaria de saúde indígena ) processo sei 25000.071311/2021-17 - proc orgiem: 2021pr00012. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 28/04/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VFB BRASIL LTDACNPJ 30.949.099/0001-33
- Processooficial
- 25000.071311/2021-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2022
- Publicaçãooficial
- 28/04/2022
- Vigênciaoficial
- 28/04/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO | 2.000 | R$ 5,85 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000343 · 28/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000343 · 28/04/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.071311/2021-17
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640794
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.