Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. A PEDIDO DO DEPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ICEX. PROC. LICIT. 23072.253273/2024-92.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: compra de material de processamento de dados. a pedido do depto de ciência da computação/icex. proc. licit. 23072.253273/2024-92.. Valor global contratado: R$ 31.539,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23072.238755/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.539,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.539,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICOÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE | 1 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, MODELO 6F22, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, CAPACIDADE NOMINAL 500 MAH, TENSÃO NOMINAL 9 V | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1,92 TB., TAMANHO 2,5 POL | 8 | R$ 3.899,00 | R$ 31.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.539,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.539,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.539,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.539,00
Faturas
- NF 60 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.539,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238755/2025-01
valor global após o termo: R$ 31.539,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640795
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 15:50
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.