Contrato federal · Empenho 2025NE000754 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE EM CÁLCULO ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E ORÇAMENTAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 281/2025 (1961262) - E-MAIL: R…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou INTERCONTROLE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 14.630.251/0001-64) para: aquisição de licenças de software em cálculo estrutural, hidráulico, elétrico e orçamentação para serviços de engenharia conforme solicitação: dfd nº 281/2025 (1961262) - e-mail: [email protected]. inexigibilidade…. Valor global contratado: R$ 40.115,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- INTERCONTROLE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 14.630.251/0001-64
- Processooficial
- 23112.026993/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00173/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADORLicenciamento de outros direitos permanentes sobre programasde computador | 1 | R$ 31.403,00 | R$ 31.403,00 |
| LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADORLicenciamento de outros direitos permanentes sobre programasde computador | 1 | R$ 8.712,00 | R$ 8.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000754 · 03/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 40.115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.115,00
Faturas
- 8381 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000754 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.026993/2025-44
valor global após o termo: R$ 40.115,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.