Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM BASE NA TABELA SINAPI, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES – CAMPUS V…

Name: Contrato 2025NE000093 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: aquisição de insumos e materiais para manutenção corretiva e preventiva de bens móveis e imóveis, com base na tabela sinapi, destinados a atender às necessidades do ifes – campus venda nova do imigrante. pregão nº 90001/…. Valor global contratado: R$ 23.323,79. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial: VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial: ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
Processooficial: 23186.002750/2024-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.000,00
Valor globaloficial: R$ 23.323,79
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/06/2025
Vigênciaoficial: 09/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR	1.664.879	R$ 0,01	R$ 12.986,06
LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO	1.216.203	R$ 0,01	R$ 10.337,73

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.397,34
A liquidarcalculado: R$ 6.073,63
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 21.323,71

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000093 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.397,34 · a liquidar R$ 6.073,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.323,71

Faturas

1586 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.266,22
1588 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.804,41
1362 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.986,06
1361 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.337,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000093 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002750/2024-76
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorELETRICA DIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 640825
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.