Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR EM VIDROS DE JANELAS DE EDIFICAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS…
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou ILUMIN PELICULAS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 55.268.616/0001-30) para: contratação de serviços comuns e continuados, sob demanda, de instalação de películas de controle solar em vidros de janelas de edificação, com o fornecimento de todos os materiais necessários — incluindo as películas, i…. Valor global contratado: R$ 51.983,50. Vigência de 04/09/2025 a 04/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ILUMIN PELICULAS DE PROTECAO LTDACNPJ 55.268.616/0001-30
- Processooficial
- 61074.006759/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 51.983,50
- Valor globaloficial
- R$ 51.983,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.396,68
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO TEMPERADO | 70 | R$ 250,00 | R$ 17.500,00 |
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 450 | R$ 76,63 | R$ 34.483,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.983,50
- A liquidarcalculado
- R$ 48.435,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.547,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.483,50 · a liquidar R$ 30.935,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.547,97
- 2025NE000367 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 17.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.