Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO Nº 90001/2024, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO 1328/2025/REITOR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: empenho referente a despesa com aquisição de material esportivo, pregão nº 90001/2024, para atender demandas do campus cruzeiro do sul, conforme despacho decisório 1328/2025/reitoria.. Valor global contratado: R$ 1.141,58. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23244.000826/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.141,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.141,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA DE ALTO VOLUME | 6 | R$ 9,94 | R$ 59,64 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/CHUMBO, TIPO PÊSO, USO ARREMESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESFÉRICO, SUPERFÍCIE: LISA; PESO: 4KG, DIâMETRO 103 MM | 2 | R$ 180,37 | R$ 360,74 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/CHUMBO, TIPO PÊSO, USO ARREMESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESFÉRICO, SUPERFÍCIE: LISA; PESO: 5KG, DIâMETRO 115 MM | 2 | R$ 211,65 | R$ 423,30 |
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL | 3 | R$ 99,30 | R$ 297,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.141,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.141,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.141,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.141,58
Faturas
- 2644 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.141,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000826/2024-97
valor global após o termo: R$ 1.141,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.