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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000531 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº.15/2025 NACES (DOC. Nº 3374/2025 SIPAC) ADESÃO ARP Nº 34/2024 IFSP
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: material de consumo - ofício nº.15/2025 naces (doc. nº 3374/2025 sipac) adesão arp nº 34/2024 ifsp. Valor global contratado: R$ 3.159,60. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23082.017298/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.159,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.159,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes | 2 | R$ 1.579,80 | R$ 3.159,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.159,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.159,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000531 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.159,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.159,60
Faturas
- 9989 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.159,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000531 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.017298/2025-96
valor global após o termo: R$ 3.159,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641043
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.