Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ABACAXI PÉROLA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 47.206.779/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição futura e parcelada de abacaxi pérola e outros para atender às demandas do campus campos centro do instituto federal fluminense, nas condições estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 30/07/2025 a 29/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDACNPJ 47.206.779/0001-60
- Processooficial
- 23318.004177/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.400,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 29/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4.000 | R$ 2,10 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000352 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 000803 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00043/2026 · 15/07/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR EM 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO) OS VALORES INDIVIDUAIS DOS ITENS DO CONTRATO Nº 64/2025, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.004177.2024-92 E COM O REAJUSTE PREVISTO NOS ITENS 6.21 E 6.22 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 90004/2…
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 29/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641063
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.