Contrato federal · Empenho 2025NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO. SOL. 291/2025. SEI: 23064.054363/2024-00
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: aquisição de materiais de construção para aulas práticas de laboratório. sol. 291/2025. sei: 23064.054363/2024-00. Valor global contratado: R$ 3.077,65. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23064.054363/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.077,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.077,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0 | 5 | R$ 185,60 | R$ 928,00 |
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 5 | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 5 | R$ 53,63 | R$ 268,15 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 5 | R$ 196,30 | R$ 981,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.077,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.077,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.077,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.077,65
Faturas
- 823 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.077,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000254 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054363/2024-00
valor global após o termo: R$ 3.077,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641152
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.