Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP– 45KG), PARA REPOSIÇÃO EM BOTIJÕES EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI - CAMPUS PICOS.…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: aquisição de material consumo - gás liquefeito de petróleo (glp– 45kg), para reposição em botijões em regime de comodato para atender demandas do refeitório do ifpi - campus picos. botijão de 45kg.. Valor global contratado: R$ 20.826,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23177.000413/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.826,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.826,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.800 | R$ 11,57 | R$ 20.826,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.826,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.826,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.826,00 · a liquidar R$ 20.826,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.461 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.041,30
- 2.486 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.041,30
- 2.440 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.041,30
- 2.419 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 2.082,60
- 2.360 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 2.082,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000413/2024-53
valor global após o termo: R$ 20.826,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641160
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.