Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO. PROCESSO Nº 25030.000610/2024-62. SR. FORNECEDOR ATENTE-SE PARA A…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: despesas com aquisição de material de proteçao e segurança prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho. processo nº 25030.000610/2024-62. sr. fornecedor atente-se para a modalidade e nota de empenho ordinário,…. Valor global contratado: R$ 2.490,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 25030.000610/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 500 | R$ 4,98 | R$ 2.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.490,00
Faturas
- 1136 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000610/2024-62
valor global após o termo: R$ 2.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641203
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.