Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AERONAVES (DRONES) E MULTIMETROS DIGITAIS,PARA O ESPACO 4, CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 27/08/2025. PREGAO 90003/2024 UASG DO PRE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: valor que se empenha para aquisicao de aeronaves (drones) e multimetros digitais,para o espaco 4, conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 27/08/2025. pregao 90003/2024 uasg do pregao 152803(murici). processo 23041.03510…. Valor global contratado: R$ 9.793,54. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23041.035105/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.793,54
- Valor globaloficial
- R$ 9.793,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 400 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD 3 1/2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TIPO DIGITAL E PORTÁTIL, DIMENSÕES 183 X 91 X 49,50 MM | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 350 MM, PESO MÁXIMO 1.375 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 6 M/S, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 2 | R$ 4.596,77 | R$ 9.193,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.793,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.793,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.793,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.793,54
Faturas
- 3969 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.493,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035105/2024-84
valor global após o termo: R$ 9.793,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641230
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.