Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
PRG 90033/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REFEITÓRIO - 23360.000219/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA (CNPJ 18.762.737/0001-07) para: prg 90033/2024 - 158141 - aquisição de alimentos refeitório - 23360.000219/2025-81 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 4.090,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDACNPJ 18.762.737/0001-07
- Processooficial
- 23360.000219/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH | 30 | R$ 1,85 | R$ 55,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 110 | R$ 25,07 | R$ 2.757,70 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 60 | R$ 21,28 | R$ 1.276,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.090,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.090,00
Faturas
- 129387 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.034,50
- 125171 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000219/2025-81
valor global após o termo: R$ 4.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641246
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.