Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 107/2025 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A AGROINDÚSTRIA DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES - 23360.001136/2025-18 - IE CAMPUS BG 010015718…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 24.533.613/0001-52) para: empenho para pagamento dispensa de licitação - 107/2025 - aquisição de insumos para a agroindústria do ifrs - campus bento gonçalves - 23360.001136/2025-18 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 431,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 24.533.613/0001-52
- Processooficial
- 23360.001136/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00593/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,00
- Valor globaloficial
- R$ 431,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEcomposição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativos, teor ativo: teor ativo em torno de 1,5%, forma física: solução aquosa | 1 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| DETERGENTE ÁCIDOaspecto físico: líquido, composição básica: ácido nítrico, aplicação: limpeza de pasteurizadores, características adicionais: inibidor de corrosão e água | 5 | R$ 71,00 | R$ 355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 431,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431,00
Faturas
- 1464 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76,00
- 1465 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001136/2025-18
valor global após o termo: R$ 431,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641249
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.