Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE DE CONTROLE DE PRAGAS, VETORES URBANOS E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 22.575.793/0001-00) para: serviços comuns de de controle de pragas, vetores urbanos e combate ao mosquito aedes aegypti. Valor global contratado: R$ 14.450,00. Vigência de 04/09/2025 a 04/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 22.575.793/0001-00
- Processooficial
- 08204.002044/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 72.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 72.250,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 04/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO SERVIÇO ORDINÁRIO: DESINFESTAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, COMBATE A ESCORPIÕES E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS DE… | 1 | R$ 14.450,00 | R$ 14.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.967,77
- A liquidarcalculado
- R$ 6.130,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.837,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 28/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.225,00 · a liquidar R$ 3.612,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.612,50
- 2026NE000034 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.130,27 · a liquidar R$ 2.517,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.612,50
- 2026NE000131 · 24/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.612,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.612,50
Faturas
- 6911 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.612,50
- 06911 · emitida 01/09/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 3.431,88
- 6716 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.612,50
- 5869 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.612,50
- 5376 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 3.612,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641254
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.