Contrato federal · Empenho 2025NE000481 · Comprasnet Contratos
2025NC800067 - SC 69.665 - PROCESSO Nº 2025DL90152 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (MANDRIL E FRESAS)- CONFORME ORÇAMENTO - PARA ATENDER AO TED NR 23-EME-012-02 - EMPRESA: DAVIMA COMERC…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DAVIMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 58.847.450/0001-02) para: 2025nc800067 - sc 69.665 - processo nº 2025dl90152 - aquisição de ferramentas (mandril e fresas)- conforme orçamento - para atender ao ted nr 23-eme-012-02 - empresa: davima comercial e importadora ltda - tel: (11) 3228-…. Valor global contratado: R$ 1.999,70. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAVIMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDACNPJ 58.847.450/0001-02
- Processooficial
- 2025DL90152
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.999,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDRILcaracterísticas adicionais: com parafuso e furo passante central, material: metal, tipo: mandril porta-fresa | 995 | R$ 2.009,75 | R$ 1.999,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.999,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 26/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.999,40
Faturas
- 21054 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000481 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90152
valor global após o termo: R$ 1.999,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641303
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.