Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - EQUIPO DE BOMBA INFUSORA DA LIFEMED ATENDENDO NECESSIDADE DO SETOR DE ENFERMAGEM
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LIGA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 29.259.075/0001-73) para: aquisicao de material hospitalar - equipo de bomba infusora da lifemed atendendo necessidade do setor de enfermagem. Valor global contratado: R$ 14.280,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGA HOSPITALAR LTDACNPJ 29.259.075/0001-73
- Processooficial
- 23079.213820/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃOmaterial: pvc transparente, material adicional: com segmento de silicone, câmara gotejamento: macrogotas, flexível, c/ respiro e filtro, regulador de fluxo manual: pinça rolete, comprimento total do t… | 400 | R$ 35,70 | R$ 14.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.280,00
Faturas
- 7198 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.213820/2025-18
valor global após o termo: R$ 14.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641313
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.