Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90009/2025 - ITEM 1 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA POTÁVEL
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: dispensa eletrônica nº 90009/2025 - item 1 aparelho purificador de água purificador de água potável. Valor global contratado: R$ 3.127,95. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 00058.004632/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.127,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.127,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE2 L, VAZÃO 0,75 L/H, MATERIAL GABINETE METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,8 LH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E… | 5 | R$ 625,59 | R$ 3.127,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.127,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.127,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.127,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.127,95
Faturas
- 766 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.127,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.004632/2025-43
valor global após o termo: R$ 3.127,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641318
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.