Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SEDIADAS NA GUARNAE-SJ
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DSM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.244.608/0001-80) para: contratação de serviços comuns de engenharia das organizações militares sediadas na guarnae-sj. Valor global contratado: R$ 262.126,99. Vigência de 04/09/2025 a 27/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- DSM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 28.244.608/0001-80
- Processooficial
- 67720.011355/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 247.112,53
- Valor globaloficial
- R$ 262.126,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 691.498,05
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 27/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELATAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05 /2018, COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S. | 1.493 | R$ 171,00 | R$ 255.303,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALREMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MIST URADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO | 50 | R$ 136,48 | R$ 6.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262.126,99
- A liquidarcalculado
- R$ 21.440,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240.686,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001966 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 247.112,53 · a liquidar R$ 6.426,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240.686,53
- 2025NE004002 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.014,46 · a liquidar R$ 15.014,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 04/12/2025
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 262.126,99 · vigência até 27/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.