Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME PREGAO 040/2023-DLO
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO (CNPJ 53.216.036/0001-73) para: empenho para aquisição de ferramentas conforme pregao 040/2023-dlo. Valor global contratado: R$ 217,80. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG 153291
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIOCNPJ 53.216.036/0001-73
- Processooficial
- 23072.241390/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,80
- Valor globaloficial
- R$ 217,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5 MM, COMPRIMENTO 40 MM, APLICAÇÃO FAZER FUROS DE CENTRO EM OPERAÇÕES DE USINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO DA PONTA 3,3-2,5MM,ÂNGULO DA PONTA 60 º,… | 20 | R$ 8,90 | R$ 178,00 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AçO CARBONO, COMPRIMENTO 20,5 CM, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO REGULADOR DA INTENSIDADE DA FORÇA | 2 | R$ 19,90 | R$ 39,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,80
Faturas
- 79 · emitida 27/08/2025 · Siafi CanceladoR$ 217,80
- 79-2 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.241390/2025-94
valor global após o termo: R$ 217,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641370
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.