Contrato federal · Empenho 2025NE000620 · Comprasnet Contratos
CNPJ PARA FATURAMENTO: 10.626.896/0012-25 SOLICITAÇÃO Nº 21333 - PROCESSO Nº 23809.000268/2025-16 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA OBJETO: DI 127/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE FERRAMEN…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.081.027/0001-02) para: cnpj para faturamento: 10.626.896/0012-25 solicitação nº 21333 - processo nº 23809.000268/2025-16 tipo de processo: dispensa objeto: di 127/2025 uasg: 158122- aquisição de ferramental e insumos para o laboratório de mecâ…. Valor global contratado: R$ 187,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.081.027/0001-02
- Processooficial
- 23809.000268/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187,00
- Valor globaloficial
- R$ 187,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORQUÍMETRO ESTALO ESCALA (LB.POL)características adicionais: corpo tubular, encaixe e mecanismo interno, encaixe: 1/2, escala: 60-300 n.m, tipo: estalo | 1 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000620 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 187,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187,00
Faturas
- 3501 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000620 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000268/2025-1
valor global após o termo: R$ 187,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.