Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000628/2024-35 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 45.567.668/0001-53) para: processo 23774.000628/2024-35 - aquisição de aparelhos de ar condicionado - lear comercio e servicos de ar condicionado ltda. Valor global contratado: R$ 151.676,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 45.567.668/0001-53
- Processooficial
- 23774.000628/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REFRIGERA/ VENTILA/AQUECE/COM CONTROLE REMOTO | 14 | R$ 10.834,00 | R$ 151.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151.676,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 151.676,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.676,00
Faturas
- 897 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151.676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000628/2024-35
valor global após o termo: R$ 151.676,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641396
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.