Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA, P.E. 90004/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3742101 PROCESSO 23411.014080/2025-19 - PROAD
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: atender despesas com material de copa e cozinha, p.e. 90004/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3742101 processo 23411.014080/2025-19 - proad. Valor global contratado: R$ 1.586,30. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.014080/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.586,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.586,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO | 10 | R$ 49,13 | R$ 491,30 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 10 | R$ 109,50 | R$ 1.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.586,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.586,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.586,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.586,30
Faturas
- 4639 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.586,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014080/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.586,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641397
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.