Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de materiais hidráulicos para atender as demandas da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 7.244,70. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23113.027307/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.244,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.244,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABERTURA/FECHAMENTO MOVIMENTO LATERALDO COTOVELO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA CLÍNICO/HOSPITALAR | 75 | R$ 53,50 | R$ 4.012,50 |
| ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICAACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL CROMADO, DIMENSÕES 150 X 120 MM, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DOCOL | 60 | R$ 53,87 | R$ 3.232,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.244,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.244,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.244,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.244,70
Faturas
- 4239 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 4.012,50
- 4234 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 3.232,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.027307/2024-61
valor global após o termo: R$ 7.244,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.