Contrato federal · Empenho 2025NE000820 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90024/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrónico nº 90024/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, autorizado pelo ordenador de despesas através do despacho nº 36904…. Valor global contratado: R$ 19.675,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23083.009504/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 60.000 SEMENTES, CLASSIFICAÇÃO 1 DKB 363 PRO 3 | 25 | R$ 787,00 | R$ 19.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000820 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.675,00
Faturas
- 5266 / 2025 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000820 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000820 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.009504/2024-01
valor global após o termo: R$ 19.675,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641410
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.