Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI. PE 90044/2024 PROCESSO 23874.002102/2025-42
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 57.838.852/0001-70) para: emissão de empenho para aquisição de itens de manutenção dos serviços de fornecimento de refeições aos discentes do campus jaguari. pe 90044/2024 processo 23874.002102/2025-42. Valor global contratado: R$ 232,80. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 57.838.852/0001-70
- Processooficial
- 23874.002102/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,80
- Valor globaloficial
- R$ 232,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO | 60 | R$ 3,88 | R$ 232,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 232,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,80
Faturas
- 120 · emitida 09/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002102/2025-42
valor global após o termo: R$ 232,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.