Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ PANELAS, FORNO E CAFETEIRA PARA A COPA DA PFBRA, NO TERMOS DO PROCESSO 08016.008052/2025-23.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO (CNPJ 37.862.590/0001-71) para: empenho que visa a aquisição de equipamentos/ panelas, forno e cafeteira para a copa da pfbra, no termos do processo 08016.008052/2025-23.. Valor global contratado: R$ 3.578,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTOCNPJ 37.862.590/0001-71
- Processooficial
- 08016.008052/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.578,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, VIDRO DUPLO, TERMOSTATO, PÉS ANTIADERENTES,POTÊNCIA 1.750 W | 3 | R$ 743,00 | R$ 2.229,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO RESIDENCIAL,CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOSADOR DE PÓ | 5 | R$ 205,00 | R$ 1.025,00 |
| PANELA CUSCUZPANELA CUSCUZ, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 16 CM, ALTURA 19 CM | 3 | R$ 108,00 | R$ 324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.578,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.578,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.578,00
Faturas
- 000.000.065 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008052/2025-23
valor global após o termo: R$ 3.578,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641427
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.