Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE SIMULACROS DE FACA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.014222/2025-17.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR (CNPJ 50.770.682/0001-90) para: empenho que visa a aquisição de simulacros de faca para a pfbra, nos termos do processo 08016.014222/2025-17.. Valor global contratado: R$ 1.228,20. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIORCNPJ 50.770.682/0001-90
- Processooficial
- 08016.014222/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.228,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.228,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTOACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTO, TIPO FUZIL COM LASER, MATERIALPLÁSTICO ABS, APLICAçãO CURSO DE DEFESA PESSOAL E INSTRUÇÕES DE TIRO,ACESSÓRIOS BATERIA, CARREGADOR, BANDOLEIRA, ALVO | 20 | R$ 61,41 | R$ 1.228,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.228,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.228,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.228,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.228,20
Faturas
- 000.000.118 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.228,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.014222/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.228,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641493
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.