Contrato federal · Empenho 2025NE001558 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO// DISPENSA N. 90007/2025 PROT:1101100601(50000,00)//2025ND002919// SEI N. 23106.067732/2025-63
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.886.990/0001-36) para: c.custo:alm// aquisição de alcool etilico hidratado// dispensa n. 90007/2025 prot:1101100601(50000,00)//2025nd002919// sei n. 23106.067732/2025-63. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 54.886.990/0001-36
- Processooficial
- 23106.067732/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 8.000 | R$ 6,25 | R$ 50.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001558 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.300,00 · a liquidar R$ 6.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
Faturas
- 2970 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
- 2749 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
- 2520 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31,25
- 2497 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.468,75
- 1399 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
- 607 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001558 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.067732/2025-63
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641638
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.