Contrato federal · Empenho 2025NE001538 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1865/2025(1996,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1865/2025 - 2025ND002858 - PREG:90006/2025 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: c.custo: hvet - at- geisla alves de oliveira - prot:1101010501{sm1865/2025(1996,00)} material de consumo-pedido:1865/2025 - 2025nd002858 - preg:90006/2025 material de proteção e segurança - lona plástica - espessura 200…. Valor global contratado: R$ 1.996,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
- Processooficial
- 23106.066062/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 6 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA | 2 | R$ 998,00 | R$ 1.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001538 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.996,00
Faturas
- 5919 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001538 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.066062/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641660
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.