Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 40.336.507/0001-35) para: valor que se empenha para atender aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, em parcela única, para atendimento das necessidades da coordenação de nutrição, do departamento de estudos e pesquisas médicas e de reab…. Valor global contratado: R$ 774,40. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 40.336.507/0001-35
- Processooficial
- 23119.001915.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 774,40
- Valor globaloficial
- R$ 774,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEORMÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 50 | R$ 2,90 | R$ 145,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICOTIPO 1 | 20 | R$ 13,80 | R$ 276,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO,QUALIDADE TIPO 1 | 60 | R$ 5,89 | R$ 353,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 774,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 774,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 774,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 774,40
Faturas
- 1077 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001915.2025-77
valor global após o termo: R$ 774,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641686
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.