Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REITORIA.
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.368.972/0001-64) para: contratação de empresa especializada para realização de eventos - reitoria.. Valor global contratado: R$ 26.730,00. Vigência de 25/07/2025 a 25/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 25.368.972/0001-64
- Processooficial
- 23302.101713/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.730,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 25/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESSERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA BOX-TRUSS. | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (A TÉ 500 PARTICIPANTES) | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVELSERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA. | 20 | R$ 690,00 | R$ 13.800,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: LANCHE DE INTERVALO 01. | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: LANCHE INDIVIDUALIZADO. | 500 | R$ 12,80 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.275,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.730,00
- 2025NE000150 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
- 2025NE000151 · 30/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.160,00 · a liquidar R$ 72,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.088,00
- 2025NE000160 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.980,00 · a liquidar R$ 161,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.819,00
- 2025NE000169 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.120,00 · a liquidar R$ 256,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.864,00
- 2025NE000170 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.650,00 · a liquidar R$ 316,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.334,00
Faturas
- MULTIPRES-57 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.334,00
- MULTIPRES-39 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.549,00
- MULTIPRES-43 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- MULTIPRES-40 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.864,00
- MULTIPRES-41 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.088,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.101713/2025-57
valor global após o termo: R$ 26.730,00 · vigência até 25/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641703
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
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