Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS AULAS PRÁTICAS - SOLICITANTE - ICAT - DISPENSA 90006/2025 - PROCESSO 23853.000199/2025-05.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou 61.437.662 ANA CARLA VIANA BISPO ARRUDA (CNPJ 61.437.662/0001-18) para: empenho para aquisição de material didático para as aulas práticas - solicitante - icat - dispensa 90006/2025 - processo 23853.000199/2025-05.. Valor global contratado: R$ 2.392,60. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- 61.437.662 ANA CARLA VIANA BISPO ARRUDACNPJ 61.437.662/0001-18
- Processooficial
- 23853.000199/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.392,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.392,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPOGRÃO 1500, DIÂMETRO 200 MM | 23 | R$ 6,32 | R$ 145,36 |
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPOGRÃO 1000, DIÂMETRO 200 MM | 34 | R$ 4,36 | R$ 148,24 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 102 MM, DIÂMETRO FURO 12,70 MM,APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, ESPESSURA 0,30 MM | 1 | R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.392,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.392,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.392,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.392,60
Faturas
- 4876248 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.392,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.000199/2025-05
valor global após o termo: R$ 2.392,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641724
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.