Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO: 4455704 - CONTATO: WELLINGTON - TELEFONE: (21) 3884-0205 - [email protected]…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KIFERRO FERRAGENS EPP LTDA (CNPJ 08.402.800/0001-40) para: aquisição de material de impermeabilização para o demai/ufmg - solicitante: denilson - despacho: 4455704 - contato: wellington - telefone: (21) 3884-0205 - [email protected]. Valor global contratado: R$ 150.154,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KIFERRO FERRAGENS EPP LTDACNPJ 08.402.800/0001-40
- Processooficial
- 23072.253943/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.154,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ESPECIAIS, NÃO T E, APRESENTAÇÃO BOBINA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 4 MM, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO, CARACTE… | 386 | R$ 389,00 | R$ 150.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150.154,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.154,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.154,00
Faturas
- NF-E 3535/2025 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253943/2024-71
valor global após o termo: R$ 150.154,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.