Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO IFGOIANO – CAMPUS MORRINHOS. DESPACHOS SUAP 538673 DAP E 538677 DGC, PROC. E. 0085.2024-11.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: aquisição de material de expediente para atender demanda do ifgoiano – campus morrinhos. despachos suap 538673 dap e 538677 dgc, proc. e. 0085.2024-11.. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 23221.000085.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA CINZA OU PRETA, AJUSTE ALTURA 4,40 A 13,20 CM, LARGURA 30,60 CM, COMPRIMENTO 45,90 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL… | 20 | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 507 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000085.2024-11
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641814
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.