Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2024, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE - UASG 158429. ITEM 18.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ 13.533.610/0001-00) para: pregão eletrônico srp nº 90004/2024, gerenciado pelo ifes campus venda nova do imigrante - uasg 158429. item 18.. Valor global contratado: R$ 4.748,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13.533.610/0001-00
- Processooficial
- 23148.004517/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO | 2 | R$ 2.374,00 | R$ 4.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.748,00
Faturas
- 4732 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.004517/2024-84
valor global após o termo: R$ 4.748,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641834
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.