Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (fogão industrial). tipo: ordinário. srp 43/2023 da 1ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7838690). *a…. Valor global contratado: R$ 4.939,94. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 60301.000282/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.939,94
- Valor globaloficial
- R$ 4.939,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 43 CM, ALTURA 72 CM, TIPO USO COZINHAR E AQUECER ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESMALTE… | 1 | R$ 4.939,94 | R$ 4.939,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.939,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.939,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 26/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.939,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.939,94
Faturas
- 15389 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.939,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000282/2025-49
valor global após o termo: R$ 4.939,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641860
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.