Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O IFPE CAMPUS BARREIROS, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 19/2025, PROCESSO:…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou OLINDA EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 14.591.522/0001-10) para: atender despesa com a contratação de empresa especializada na manutenção e recarga de extintores de incêndio para o ifpe campus barreiros, contratação direta nº 19/2025, processo: 23296.033246/2024-12. Valor global contratado: R$ 1.745,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- OLINDA EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 14.591.522/0001-10
- Processooficial
- 23296.033246/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.745,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORECARGA COM MANUTENÇÃO (2º E 3º NÍVEL) PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFPE - CAMPUS BARREIROS. CONFORME LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (INCLUINDO TROCA DE ALÇA, GATILHO, MOLA DE AÇO/CARBONO, VÁ… | 1 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.745,00
Faturas
- 21 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.033246/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.