Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. PROCESSO 23260.002723/2025-44 - PR 90001/2025 - UASG 15831…
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: aquisição de material de piscina para manutenção do laboratório de atividades aquáticas do ifce campus limoeiro do norte. processo 23260.002723/2025-44 - pr 90001/2025 - uasg 158319. Valor global contratado: R$ 2.640,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 23260.002723/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QU… | 160 | R$ 16,50 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
Faturas
- 23112 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.002723/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641870
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.