Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANEANTES CONFORME OF 230/2025
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou KAIROS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.058.428/0001-17) para: aquisição de saneantes conforme of 230/2025. Valor global contratado: R$ 29.250,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KAIROS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.058.428/0001-17
- Processooficial
- 25420.000425/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M,APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 23 | R$ 130,00 | R$ 2.990,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVOPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEOR ATIVO CERCA DE 5,5% + 4,3%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃOAQUOSA | 202 | R$ 130,00 | R$ 26.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.250,00 · a liquidar R$ 13.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.120,00
Faturas
- 15 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 9 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,00
- 8 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000425/2025-65
valor global após o termo: R$ 29.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641914
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.